Анализ начисленных налогов и взносов в 1С ЗУП
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.79.4)
Суть вопроса следующая:
У нас были трудоустроены сотрудники иностранцы. Изначально были проведены
как нерезиденты - ндфл исчислялся по ставке 30%, далее статус сменился
на резидентов, соответственно ставка 13% и в базе появляется сумма НДФЛ
излишне удержанная.В данной ситуации, при формировании отчёта по начисленным налогам с ФОТ в базе 1С 7.7, по таким сотрудникам, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит прочерк, и сумма к выплате равна сумме начисленной з/п. Это вреде как и правильно, для корректного закрытия Излишне удержанного НДФЛ.
А вот в ЗуП при формировании Анализа начисленных налогов и взносов, у сотрудников с изменившимся статусом, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13%, и сумма к выплате за минусом этих 13%.
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить форму отчёта в ЗуП?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.79.4)
Суть вопроса следующая:
У нас были трудоустроены сотрудники иностранцы. Изначально были проведены
как нерезиденты - ндфл исчислялся по ставке 30%, далее статус сменился
на резидентов, соответственно ставка 13% и в базе появляется сумма НДФЛ
излишне удержанная.В данной ситуации, при формировании отчёта по начисленным налогам с ФОТ в базе 1С 7.7, по таким сотрудникам, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит прочерк, и сумма к выплате равна сумме начисленной з/п. Это вреде как и правильно, для корректного закрытия Излишне удержанного НДФЛ.
А вот в ЗуП при формировании Анализа начисленных налогов и взносов, у сотрудников с изменившимся статусом, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13%, и сумма к выплате за минусом этих 13%.
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить форму отчёта в ЗуП?
Comments
-
Добрый день!
Попробуйте сначала подкорректировать регистр "НДФЛ к зачету" (я вам отвечала по вашему вопросу из родственной темы🤫), а потом снова сформировать отчет Анализ нач.налогов и взносов в части НДФЛ. Посмотрите отчет с разными настройками периода вывода отчета. -
Цитата: А вот в ЗуП при формировании Анализа начисленных налогов и взносов, у сотрудников с изменившимся статусом, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13%, и сумма к выплате за минусом этих 13%.
Здесь я конечно ошиблась! Ещё один минус ЗуП, он не показывает сумму к выплате..
Цитата: Попробуйте сначала подкорректировать регистр "НДФЛ к зачету"
Спасибо за ответ! Боюсь показаться бестолочью, но я не знаю как корректировать регистр((( 🙁🙁 -
Сумма излишне удержанного налога учитывается в программе специализированном регистре накопления НДФЛ к зачету (по виду движения Приход), отражается как долг за организацией в расчетном листке, но не увеличивает сумму к выплате сотруднику (в регистр Взаиморасчеты с сотрудниками организаций записывается сумма без учета отрицательного НДФЛ).
Вам нужно найти документ "Корректировка записей регистров накопления" и подключить "НДФЛ к зачету".
И сделать в нем запись обратную той, что осталась в "приходе".
То есть, приход, но с минусом, чтобы погасить движение.
Найти какое движение в точности было (вплоть до каждого заполненного поля- столбца) вы можете открыв регистр накопления (через меню Операции - Регистры накопления) - НДФЛ к зачету.
(Найдите и "спишите слова", только сумму в "приходе" проставьте с минусом.)
